Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0696/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 90,54 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0694/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 824,45 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 31,03 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 97,57 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 128,00 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 719,60 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 247,10 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/18 Prezentačný stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 -96,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1104/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 250,00 € 24.10.2018 15.11.2018 Objednávka
VOBJ/1103/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 110,00 € 24.10.2018 15.11.2018 Objednávka
VOBJ/1105/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 24,00 € 24.10.2018 12.11.2018 Objednávka
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 Iné 10,00 € 24.10.2018 24.10.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 0,00 € 24.10.2018 24.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0691/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -98,00 € 24.10.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0693/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 820,00 € 24.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/18 Technický plyn - kysík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 56,99 € 24.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1097/18 Revízia náradia do telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 348,00 € 23.10.2018 18.12.2018 Objednávka
VOBJ/1101/18 Naloženie a odvoz stavebnej sute Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 164,00 € 23.10.2018 28.11.2018 Objednávka
VOBJ/1098/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 577,00 € 23.10.2018 26.11.2018 Objednávka