Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0174/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,92 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 158,89 € 06.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0395/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.04.2018 25.04.2018 Objednávka
DFB1/0171/18 Jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 132,00 € 05.04.2018 13.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,13 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 76,98 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,73 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,05 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 128,96 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 697,26 € 05.04.2018 11.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/18 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 624,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/18 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,80 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/18 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 586,50 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0388/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 360,00 € 04.04.2018 04.05.2018 Objednávka
VOBJ/0387/18 Členský príspevok,registrácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 36,00 € 04.04.2018 04.05.2018 Objednávka
VOBJ/0389/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji ,Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 80,00 € 04.04.2018 25.04.2018 Objednávka