Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0199/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 169,92 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0198/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,50 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0687/18 | PC servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 243,36 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0686/18 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 817,81 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1086/18 | Materiál na opravu a údržbu k pílam | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 734,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1082/18 | Náriadenie do posilňovne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kopaj - KOHI plus | 43810691 | 13 200,00 € | 19.10.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1088/18 | Sklo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 68,00 € | 19.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1087/18 | Servis zbraní, strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 280,00 € | 19.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1085/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 197,00 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1084/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 122,00 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1083/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 227,00 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0685/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 17,82 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0159/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 216,00 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1080/18 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 132,00 € | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1077/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINALMONT, spol. s r.o. | 17312914 | 16,00 € | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1081/18 | Materialno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 100,00 € | 18.10.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1075/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 100,00 € | 18.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1078/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,00 € | 18.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1079/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 24,00 € | 18.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1076/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 170,00 € | 18.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka |