Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1070/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 170,00 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1069/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 15,00 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1063/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 75,00 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0678/18 | Učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 319,85 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0676/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 46,80 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/18 | Výčapné zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HK Plus s.r.o. | 27548619 | 618,90 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1061/18 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 15.10.2018 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1053/18 | Oprava autobus SC937DE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 858,00 € | 15.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1062/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 83,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1060/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1058/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 325,00 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1059/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 74,00 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1054/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 5,00 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1051/18 | Veterinárne služby a veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 820,00 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1055/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,00 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1057/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 94,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1056/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 198,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0675/18 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 549,48 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0674/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 174,84 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0194/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 340,19 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |