Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1034/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 341,00 € 09.10.2018 24.10.2018 Objednávka
DFB1/0659/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 09.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/18 Grafické spracovanie loga, roll-upy, brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 1 119,60 € 09.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 944,01 € 09.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,56 € 09.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 392,58 € 09.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1026/18 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 125,00 € 08.10.2018 18.12.2018 Objednávka
VOBJ/1028/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 220,00 € 08.10.2018 12.11.2018 Objednávka
VOBJ/1022/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 226,00 € 08.10.2018 07.11.2018 Objednávka
VOBJ/1021/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 393,00 € 08.10.2018 07.11.2018 Objednávka
VOBJ/1023/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 250,00 € 08.10.2018 07.11.2018 Objednávka
VOBJ/1025/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,00 € 08.10.2018 07.11.2018 Objednávka
VOBJ/1024/18 LDPE tašky s potlačou Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 188,00 € 08.10.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/1027/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 277,00 € 08.10.2018 23.10.2018 Objednávka
DFPC/0155/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 08.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0655/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,05 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 547,00 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 61,26 € 08.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra