Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0135/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 253,65 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 124,82 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 342,75 € 29.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -38,23 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -22,15 € 29.06.2018 02.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0691/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 815,00 € 28.06.2018 13.07.2018 Objednávka
VOBJ/0692/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 217,00 € 28.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0693/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 197,00 € 28.06.2018 03.07.2018 Objednávka
VOBJ/0694/18 Úrazové poistenie letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 48,00 € 28.06.2018 03.07.2018 Objednávka
DFB1/0380/18 Oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 7 811,05 € 28.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,88 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 135,86 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0687/18 UBIQUITI UniFi AC Lite - Wifi Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 342,00 € 27.06.2018 26.07.2018 Objednávka
VOBJ/0690/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 130,00 € 27.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0689/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 354,00 € 27.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0688/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 383,00 € 27.06.2018 11.07.2018 Objednávka
DFB1/0381/18 Zmena klubovej príslušnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 63,36 € 27.06.2018 06.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0685/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 6,00 € 26.06.2018 12.07.2018 Objednávka
VOBJ/0686/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 65,00 € 26.06.2018 03.07.2018 Objednávka