Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0320/18 CD Autoškola 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 83,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Objednávka
DFB1/0130/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 108,40 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,01 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 5,50 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 85,30 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 67,86 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0311/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 195,00 € 14.03.2018 10.04.2018 Objednávka
VOBJ/0309/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 43,00 € 14.03.2018 28.03.2018 Objednávka
VOBJ/0314/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 14.03.2018 26.03.2018 Objednávka
VOBJ/0310/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 9,00 € 14.03.2018 26.03.2018 Objednávka
VOBJ/0312/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 396,00 € 14.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0316/18 Sklenárske práce - opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 468,00 € 14.03.2018 21.03.2018 Objednávka
VOBJ/0315/18 Sklenárske práce - opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 243,00 € 14.03.2018 21.03.2018 Objednávka
DFB1/0128/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 456,48 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 14,26 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 20,20 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 82,08 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0037/18 Daň z nehnuteľnosti 2017 Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 802,83 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 14.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra