Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1013/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 102,00 € 03.10.2018 13.11.2018 Objednávka
VOBJ/1012/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 144,00 € 03.10.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/1011/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 64,00 € 03.10.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/1009/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 47,00 € 03.10.2018 24.10.2018 Objednávka
VOBJ/1010/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 300,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Objednávka
DFPC/0151/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 473,54 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 221,20 € 03.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 366,85 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,64 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,06 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/18 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 615,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/18 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 61,31 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/18 Oprava ohrevného stola v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 260,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 241,74 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 529,29 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/18 Oprava stropu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 6 308,87 € 03.10.2018 11.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/18 Mobilné telefóny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,06 € 03.10.2018 03.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra