Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0730/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 55,00 € 17.07.2018 02.08.2018 Objednávka
VOBJ/0740/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 140,00 € 17.07.2018 01.08.2018 Objednávka
VOBJ/0739/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 26,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0733/18 Oprava zbraní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 287,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
VOBJ/0732/18 Poistenie cestovné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 31,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Objednávka
DFPC/0115/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 688,70 € 17.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 600,24 € 17.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 17.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0727/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 444,00 € 16.07.2018 08.08.2018 Objednávka
VOBJ/0729/18 Dodávka a montáž podlahovej PVC krytiny - internát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 542,00 € 16.07.2018 26.07.2018 Objednávka
VOBJ/0726/18 Oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 000,00 € 16.07.2018 25.07.2018 Objednávka
DFB1/0438/18 Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 459,50 € 16.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 94,81 € 16.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 62,40 € 16.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,96 € 16.07.2018 20.07.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0737/18 Likvidácia črepníkov a presadenie rastlín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 258,00 € 13.07.2018 01.08.2018 Objednávka
DFS1/0143/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 364,19 € 13.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 236,80 € 13.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 95,19 € 13.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 118,61 € 13.07.2018 06.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra