Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0105/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 114,16 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0559/18 Potraviny ŠJ -Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,00 € 16.05.2018 18.06.2018 Objednávka
VOBJ/0544/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 89,00 € 16.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0541/18 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 16.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0545/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 202,00 € 16.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0543/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 36,00 € 16.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0542/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 165,00 € 16.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0546/18 Oprava kanalizačného systému v školskom internáte SOŠ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 124,00 € 16.05.2018 31.05.2018 Objednávka
VOBJ/0540/18 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 724,00 € 16.05.2018 29.05.2018 Objednávka
DFB1/0299/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -160,70 € 16.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 57,52 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/18 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Navos spol. s r.o. 30840961 432,00 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 44,59 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 487,57 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 183,41 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0539/18 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 170,00 € 15.05.2018 18.06.2018 Objednávka
VOBJ/0538/18 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 0,00 € 15.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0535/18 Materiál na opravu auta SC770DC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 148,00 € 15.05.2018 08.06.2018 Objednávka
VOBJ/0534/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 793,00 € 15.05.2018 07.06.2018 Objednávka
VOBJ/0536/18 Školenie - Finančná kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 15.05.2018 04.06.2018 Objednávka