Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0610/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 55,06 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0609/18 | Ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 150,00 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0608/18 | Sklenárske práce - oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 40,14 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0979/18 | Čistiace prostriedky do umývačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 156,00 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0976/18 | Časopis AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 130,00 € | 24.09.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0970/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 119,00 € | 24.09.2018 | 26.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0980/18 | Deratizácia,dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 550,00 € | 24.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0974/18 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 24.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0967/18 | UP-učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 320,00 € | 24.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0966/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 18,00 € | 24.09.2018 | 24.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0978/18 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 216,00 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0972/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 331,00 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0977/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 660,00 € | 24.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0969/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,00 € | 24.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0981/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 30,00 € | 24.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 336,00 € | 24.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 55,00 € | 24.09.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFS1/0172/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,29 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0171/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 194,15 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0170/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 242,13 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |