Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0808/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 206,00 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0809/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 95,00 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0069/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 8,50 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 161,55 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/19 | tlačivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 186,00 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0475/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAISER+KRAFT,s.r.o. | 36786080 | 71,88 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/19 | ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 100,00 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/19 | vybavenie učebne pitevňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 444,30 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0812/19 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 14 478,00 € | 13.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0796/19 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 14 052,00 € | 13.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0801/19 | Oprava kúrenia v školskej jedálni | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 8 875,26 € | 13.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0803/19 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 604,00 € | 13.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0802/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 177,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0800/19 | Oprava elektroinštalácie v pitevni a veterinárnej ambulancii | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 5 082,00 € | 13.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0799/19 | Oprava Sociálnych zariadení prvé poschodie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 4 880,54 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0140/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 245,01 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0144/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 185,49 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0143/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 207,60 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0142/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 59,60 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0141/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 26,14 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |