Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0157/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 754,18 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 172,22 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 41,40 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/19 rámovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 68,50 € 27.06.2019 28.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/19 vybavenie terária Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 325,40 € 27.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0854/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 128,00 € 26.06.2019 28.08.2019 Objednávka
VOBJ/0855/19 Aktualizácia programu ŠJ IpD 2019/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 40,00 € 26.06.2019 06.08.2019 Objednávka
VOBJ/0852/19 Oprava klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 26.06.2019 06.08.2019 Objednávka
DFB1/0506/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 296,00 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5,63 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 168,92 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0851/19 Oprava klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 241,00 € 25.06.2019 06.08.2019 Objednávka
VOBJ/0856/19 Stierka na okno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 42,00 € 25.06.2019 09.07.2019 Objednávka
DFB1/0504/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 25.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPISAK RIDING, s.r.o 35888059 275,00 € 25.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 38,90 € 25.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0149/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 93,12 € 25.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 238,43 € 25.06.2019 28.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0844/19 Oprava stien a stropov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 467,00 € 24.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0849/19 Oprava klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 24.06.2019 06.08.2019 Objednávka