Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0045/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 243,43 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0046/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 69,29 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0119/19 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 136,00 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0117/19 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 70,00 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0116/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 140,00 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0118/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 20,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0043/19 | veterinárne služby, lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 635,90 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0042/19 | Veterinárne služby,lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 93,10 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0016/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,98 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0044/19 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 214,80 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0007/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 8,12 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0017/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,94 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,03 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0112/19 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 260,00 € | 23.01.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0111/19 | Oprava sprchového kúta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 198,00 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0105/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 90,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0114/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 660,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0106/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 274,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0113/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 270,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka |