Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0828/19 Oprava strechy v organizačnej zložke Spojenej školy - SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 5 823,49 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0830/19 Oprava sociálneho zariadenia v SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 37 041,00 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0829/19 Kúpa nábytku pre organizačnú zložku Spojenej školy - SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0825/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 105,00 € 19.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0827/19 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 382,00 € 19.06.2019 08.07.2019 Objednávka
VOBJ/0824/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 48,00 € 19.06.2019 08.07.2019 Objednávka
DFB1/0485/19 nájomné fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,11 € 19.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 880,54 € 19.06.2019 23.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEDIHUM, s.r.o 35952580 450,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 747,59 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 465,10 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/19 dobropis telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 -198,84 € 19.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 205,76 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 167,40 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 854,48 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/19 aSc agenda komplet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 449,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/19 aSc agenda komplet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 479,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 610,16 € 18.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
18062019 Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 Stavebné práce, opravárenské práce 58 003,00 € 18.06.2019 18.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0819/19 Zasklenie okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 234,00 € 17.06.2019 07.08.2019 Objednávka