Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0016/19 | Reklamné pútače na BUS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0204/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 132,65 € | 11.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0928/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 409,69 € | 11.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0927/18 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,26 € | 11.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0043/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,00 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0042/19 | Rýchlovarná konvica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 28,00 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0044/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 23,00 € | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0013/19 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -200,00 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/19 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -13,84 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0001/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 215,19 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0004/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 600,17 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0035/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 153,00 € | 09.01.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0038/19 | Odborná publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 09.01.2019 | 04.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0040/19 | PZP IVECO SC192FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 421,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0039/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 29,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0036/19 | Servis karburátora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 36,00 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0037/19 | Oprava sedla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 238,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0034/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0041/19 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 58,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0033/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 176,00 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka |