Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0032/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 55,00 € 09.01.2019 23.01.2019 Objednávka
VOBJ/0031/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 9,00 € 09.01.2019 18.01.2019 Objednávka
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluve o dielo Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 Iné 58 152,00 € 09.01.2019 09.01.2019 15.02.2019 09.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0009/19 Krmivo a materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 222,64 € 09.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/19 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 09.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 494,77 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 348,47 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,88 € 09.01.2019 21.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/19 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 488,32 € 09.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 09.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/19 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/19 Zábezpeka na mýtnu palubnú jednotku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 09.01.2019 15.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0024/19 Oprava trenažéru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 83,00 € 08.01.2019 12.02.2019 Objednávka
VOBJ/0023/19 Profylaktická kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 27,00 € 08.01.2019 12.02.2019 Objednávka
VOBJ/0020/19 Spotrebný material na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 105,00 € 08.01.2019 11.02.2019 Objednávka
VOBJ/0025/19 Ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 158,00 € 08.01.2019 11.02.2019 Objednávka
VOBJ/0022/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 83,00 € 08.01.2019 24.01.2019 Objednávka
VOBJ/0019/19 Doplnky a krmivo pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 223,00 € 08.01.2019 24.01.2019 Objednávka
VOBJ/0028/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 171,00 € 08.01.2019 18.01.2019 Objednávka
VOBJ/0027/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 15,00 € 08.01.2019 18.01.2019 Objednávka