Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0428/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 25,80 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 357,70 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0731/19 | Aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0724/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 239,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0730/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 166,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0725/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 179,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0726/19 | Obal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 132,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0721/19 | Aktualizácia softvéru e-kasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 173,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0727/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 990,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0728/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,00 € | 30.05.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0729/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,00 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,00 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 111,00 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0424/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 241,78 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/19 | autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 240,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 103,66 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 39,46 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,43 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kreatívne centrum s.r.o. | 36766399 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 30.06.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/0717/19 | Trafostanica úradná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 480,00 € | 29.05.2019 | 20.01.2020 | Objednávka |