Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0866/18 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 100,68 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0095/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0252/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 155,98 € 12.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/18 Nákladné vozidlo IVECO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HYCA s.r.o. 35900008 106 000,00 € 12.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 -262,50 € 12.12.2018 13.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/18 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -84,03 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/18 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,73 € 12.12.2018 12.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1309/18 Elektronické staravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 1 743,00 € 11.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1321/18 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 26,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Objednávka
DFB1/0864/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 230,00 € 11.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/18 Baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 25,34 € 11.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0251/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 127,30 € 11.12.2018 20.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 11.12.2018 13.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1307/18 Materiál na opravu a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 30,00 € 10.12.2018 11.01.2019 Objednávka
VOBJ/1306/18 Strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 112,00 € 10.12.2018 10.01.2019 Objednávka
VOBJ/1299/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 28,00 € 10.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1298/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 250,00 € 10.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1300/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 41,00 € 10.12.2018 09.01.2019 Objednávka
VOBJ/1305/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 113,00 € 10.12.2018 09.01.2019 Objednávka