Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0128/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 138,15 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 73,96 € 28.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -67,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/19 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -87,84 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 350,20 € 28.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Zmluva o usporiadaní M SR 2019 v disciplíne - VOLTÍŽ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 Iné 0,00 € 28.05.2019 06.06.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0697/19 Plachty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 987,00 € 27.05.2019 19.06.2019 Objednávka
VOBJ/0702/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 262,00 € 27.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0704/19 Olej do scartovačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KAISER+KRAFT,s.r.o. 36786080 72,00 € 27.05.2019 17.06.2019 Objednávka
VOBJ/0698/19 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 234,00 € 27.05.2019 11.06.2019 Objednávka
DFB1/0415/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 436,58 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 129,24 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 184,21 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 859,40 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 80,26 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,55 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 173,27 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 132,60 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,97 € 27.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,97 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra