Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0923/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 29,18 € 07.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/18 Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného technického zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 07.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/18 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 183,60 € 07.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/19 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 312,00 € 04.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/19 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/19 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0922/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 779,16 € 04.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0920/18 Čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 179,52 € 04.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0921/18 PZP Citigo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 11,23 € 04.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0005/19 Material na údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 61,00 € 03.01.2019 12.02.2019 Objednávka
VOBJ/0004/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,00 € 03.01.2019 25.01.2019 Objednávka
DFB1/0919/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 44,21 € 03.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0918/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 880,99 € 03.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 292,02 € 03.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 862,27 € 03.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0001/19 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 825,00 € 02.01.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0003/19 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 93,00 € 02.01.2019 11.02.2019 Objednávka
VOBJ/0002/19 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 803,00 € 02.01.2019 30.01.2019 Objednávka
DFB1/0916/18 Pult centrálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.01.2019 20.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra