Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0148/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 336,77 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0471/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 39,84 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0472/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 120,00 € | 13.06.2019 | 23.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/19 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARIANE SK s.r.o. | 44570465 | 503,30 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/19 | systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 3 | Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme a servise | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX s.r.o. | 44137419 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0798/19 | Čalúnenie Škoda Superb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 324,00 € | 12.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0795/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 138,00 € | 12.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0797/19 | Letenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 922,00 € | 12.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0469/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 714,97 € | 12.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0146/19 | ekasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 823,00 € | 12.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0468/19 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Krimar s.r.o | 28626249 | 434,70 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0792/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 46,00 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0791/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 146,00 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0785/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 14,00 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0790/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0786/19 | e-kasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 823,00 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0794/19 | Zápisníky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 40,00 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0789/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,00 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0788/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,00 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka |