Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0007/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 22,85 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0006/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 170,37 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0005/19 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0001/19 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 510,00 € | 14.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0933/18 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 186,72 € | 14.01.2019 | 20.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0050/19 | Revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 11.01.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0052/19 | Servisné služby PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 28,00 € | 11.01.2019 | 22.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0051/19 | Servisné služby PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 450,00 € | 11.01.2019 | 22.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0045/19 | Elektronické staravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 160,00 € | 11.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0079/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 636,00 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 245,00 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 262,00 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0049/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 226,00 € | 11.01.2019 | 24.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 98,00 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 271,00 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0053/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 185,00 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0015/19 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 959,62 € | 11.01.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0205/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 573,62 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0930/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 476,08 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0929/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 608,05 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |