Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0058/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 104,60 € 30.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0149/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 234,00 € 29.01.2019 12.02.2019 Objednávka
VOBJ/0131/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 389,00 € 29.01.2019 11.02.2019 Objednávka
VOBJ/0132/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 198,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Objednávka
DFB1/0055/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 642,52 € 29.01.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0011/19 oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 882,24 € 29.01.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/19 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 118,80 € 29.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/19 vodné,stočné,zrážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 591,20 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/19 vodné,stočné,zrážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 788,70 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 197,53 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/19 projekt Educate Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIESEC Comenius University 30814146 300,00 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/19 oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 926,42 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 420,22 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 236,17 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 261,19 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/19 pečiatky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Ivan Fiala PC-BLOK 17735998 163,80 € 29.01.2019 31.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/19 palubná jednotka SC 192 FA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 29.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0130/19 Spotrebný material pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 237,00 € 28.01.2019 11.02.2019 Objednávka
DFB1/0047/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra