Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0182/19 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 818,00 € | 07.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0211/19 | Zemné práce na rybníku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 182,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0183/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 39,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0210/19 | Vrecká do vysávačov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 21,00 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0209/19 | Servis kosačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 264,00 € | 07.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0208/19 | Kvetináč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 79,00 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0024/19 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 150,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0028/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0027/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 147,84 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0086/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 37,06 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0085/19 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KASTA Slovakia, s.r.o. | 30997178 | 360,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/19 | pelety na podstielku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 255,30 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0083/19 | kvetináče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 78,09 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 86,54 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0172/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 10,00 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 90,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 64,00 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0177/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,00 € | 06.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/19 | Motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 980,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0178/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Objednávka |