Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0926/19 | Servis motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 572,00 € | 26.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0594/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 704,80 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 240,07 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/19 | oprava , servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0171/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 98,53 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0931/19 | Preprava sena a slamy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 420,00 € | 25.07.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0931/19 | Preprava sena a slamy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 420,00 € | 25.07.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0171/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 98,53 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/19 | oprava , servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 240,07 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 18,49 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/19 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0930/19 | Veterinárne vyšetrenie, lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 735,00 € | 24.07.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0587/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 599,04 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 105,97 € | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 59617463 | Celoročné cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa | Iné | 0,00 € | 23.07.2019 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0929/19 | Defiškalizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 60,00 € | 23.07.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0173/19 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 199,98 € | 23.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |