Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0911/19 Krmivo, veterinárne liečivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 211,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0894/19 Pripojenia k eKasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 42,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0907/19 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 600,00 € 17.07.2019 06.08.2019 Objednávka
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 593,08 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0910/19 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 480,00 € 16.07.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0919/19 Materiál na opravu motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 344,00 € 16.07.2019 02.09.2019 Objednávka
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 593,08 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 90,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/19 slama pšeničná Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 267,30 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,42 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,95 € 16.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/19 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Muziker a.s. 35840773 209,90 € 16.07.2019 22.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0906/19 Rámovanie obrazov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JOZEF SEDLÁRIK, Sklenár-rámovanie 17551196 131,70 € 15.07.2019 08.08.2019 Objednávka
DFB1/0565/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 492,00 € 15.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra