Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0193/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 24,00 € 08.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0188/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 210,00 € 08.02.2019 05.03.2019 Objednávka
DFB1/0090/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 160,00 € 08.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 300,95 € 08.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 348,10 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,62 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,26 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 415,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 370,41 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/19 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,24 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 731,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 347,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0181/19 Zemné práce Veľké Bláhovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 182,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0186/19 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 84,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0185/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 224,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0184/19 Repasovanie brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 380,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka