Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0106/19 | výroba stojana | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 384,00 € | 13.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0105/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 210,00 € | 13.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0205/19 | Potraviny školská jedáleň Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 107,00 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0207/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,00 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0206/19 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYBA s.r.o. | 30774756 | 42,00 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0212/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 242,00 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0213/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 69,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0203/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 96,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0214/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 93,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0204/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0102/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 032,02 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0033/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,24 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,16 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0016/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,15 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 143,90 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0015/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,85 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0103/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 60,12 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0104/19 | Poistenie - PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -162,88 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0197/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 974,00 € | 11.02.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0196/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 261,00 € | 11.02.2019 | 25.03.2019 | Objednávka |