Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0076/19 | prenájom rohože | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 100,68 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0020/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 441,92 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0154/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mag.med.vet Sabine Lowy | 71883134 | 160,00 € | 04.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 181,00 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0156/19 | Potraviny školská jedáleň Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 29,00 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/19 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 016,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0155/19 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 541,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0152/19 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 690,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0166/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 156,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0160/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,00 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0161/19 | Chafing | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 264,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 282,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/19 | Učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 179,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0165/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 262,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0163/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 6,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0167/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0012/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 218,72 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0024/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 469,27 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0023/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 654,91 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0073/19 | pult centralnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |