Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0544/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 842,44 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0549/19 | kominárske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0550/19 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 525,90 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0165/19 | kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 978,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0543/19 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0888/19 | Farba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 141,00 € | 08.07.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0891/19 | Oprava poškodených maľoviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 15 882,00 € | 08.07.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0895/19 | Stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 026,00 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0885/19 | HW-interface RS232 pre Bixolon | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 22,00 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0884/19 | Investičný projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 032,00 € | 08.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0887/19 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 246,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0890/19 | Ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 167,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0892/19 | Technicko-bezpečnostný dohľad VB | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 500,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0886/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 156,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0896/19 | Ochranné pracovné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 526,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0164/19 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 218,74 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0542/19 | spotrebný tovar,krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 282,28 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0541/19 | internetnetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0540/19 | prebájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/19 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,22 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |