Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0072/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 68,20 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 860,96 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 13,44 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 184,44 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 261,34 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 148,66 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 139,63 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 233,14 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 692,27 € 04.02.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/19 kvetináče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 91,22 € 04.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0151/19 Revízia výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 01.02.2019 14.02.2019 Objednávka
VOBJ/0148/19 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 31.01.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0146/19 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 78,00 € 31.01.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0145/19 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 66,00 € 31.01.2019 08.03.2019 Objednávka
VOBJ/0139/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 82,00 € 31.01.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0138/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 37,00 € 31.01.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0147/19 Oprava vozíka SC478YC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 253,00 € 31.01.2019 07.03.2019 Objednávka