Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0115/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 86,78 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 409,41 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,74 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 95,83 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 68,82 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,23 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 135,60 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 81,50 € 15.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 263,58 € 15.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swiss Re Management AG, organizačná zložka Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 15.02.2019 15.02.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0233/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 226,00 € 14.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0228/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 25,00 € 14.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0230/19 Kniha ERP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. 36533432 15,00 € 14.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0235/19 Materiál na opravu auta SC759FA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 830,00 € 14.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0234/19 Material na opravu SC178EZ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 922,00 € 14.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0231/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 39,00 € 14.02.2019 05.03.2019 Objednávka