Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0600/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 571,44 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/19 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 136,80 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/19 | doplnkové krmivo,lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 396,91 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0602/19 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0596/19 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,12 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0173/19 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 199,98 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/19 | ASC strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0933/19 | Šatňové lavičky a regále | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 975,00 € | 29.07.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0936/19 | Montáž diaľkového ovládania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 84,00 € | 29.07.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0933/19 | Šatňové lavičky a regále | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 975,00 € | 29.07.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0936/19 | Montáž diaľkového ovládania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 84,00 € | 29.07.2019 | 02.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0935/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0172/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/19 | ASC strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2019 | Zmluva o spolupráci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | Iné | 0,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0932/19 | Výmena prasknutého dažďového potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 477,00 € | 26.07.2019 | 27.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0926/19 | Servis motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 572,00 € | 26.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0932/19 | Výmena prasknutého dažďového potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 477,00 € | 26.07.2019 | 27.08.2019 | Objednávka |