Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0955/19 | Oprava telocvičného náradia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 1 197,00 € | 07.08.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0951/19 | Oprava trojtrúb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 300,00 € | 07.08.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0958/19 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 800,00 € | 07.08.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0957/19 | Servisné práce 08/2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 089,00 € | 07.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0952/19 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 877,00 € | 07.08.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 337,00 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | Objednávka | ||||||
| DFB1/0624/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,77 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0162/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 264,23 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0947/19 | Oprava sociálnych zariadení v organizačnej zložke Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - SOŠ agrotechnickej v Bernolákove, Svätoplukova 38. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 13 956,84 € | 06.08.2019 | 23.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/19 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 558,00 € | 06.08.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0619/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 025,33 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0623/19 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,74 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0622/19 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 233,70 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0008/19 | lapač tuku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 2 596,32 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0618/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 425,19 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/19 | recyklačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 21,60 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0179/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 41,40 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0945/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 501,00 € | 05.08.2019 | 12.09.2019 | Objednávka |