Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0152/19 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 30,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0151/19 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 89,71 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0150/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0149/19 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 81,84 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0155/19 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 77,56 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0147/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SVJT s.r.o | 45356572 | 34,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0296/19 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 154,00 € | 04.03.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0295/19 | Reklamný plagát 1ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 87,00 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0294/19 | Dezinsekcia,deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 620,00 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0290/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 89,00 € | 04.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0301/19 | Servis - manpower red 1ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 319,00 € | 04.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0297/19 | Materiál na údtržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 150,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0305/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 44,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0302/19 | Veterinárne služby a veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 418,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0300/19 | Oprava spŕch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 150,00 € | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0289/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 315,00 € | 04.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0283/19 | Výmena montáž kobercov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 4 341,78 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0288/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 85,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0285/19 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 358,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka |