Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0313/19 Oprava krájača Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 258,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Objednávka
VOBJ/0311/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 9,00 € 06.03.2019 18.03.2019 Objednávka
DFB1/0162/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,71 € 06.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/19 poistenie mot.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 393,76 € 06.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 76,86 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/19 prenájom plynových fliaš do 28.2.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,55 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 465,60 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. 36533432 14,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0308/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 114,00 € 05.03.2019 08.04.2019 Objednávka
VOBJ/0309/19 Oprava čelného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 629,00 € 05.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0306/19 Odborná prehliadka a skúšky výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0307/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,00 € 05.03.2019 18.03.2019 Objednávka
DFB1/0148/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 140,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mag.med.vet Sabine Lowy 71883134 160,00 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 570,02 € 05.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/19 prenájom tlačiarne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 682,29 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 309,89 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 987,50 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 253,00 € 05.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 640,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra