Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0328/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,00 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/19 | Kvetináč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/19 | Sušiak na bielizeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 68,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0316/19 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 3 840,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0314/19 | Lyžiarský zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČESMAD Slovakia | 30779553 | 360,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0315/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 54,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0167/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 972,80 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0166/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 106,15 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0168/19 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 985,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 449,85 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 283,13 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0028/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 24,10 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0027/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 225,42 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0052/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 94,40 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0051/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,34 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0164/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 238,49 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0165/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 01 2019 | Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 01 2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | Iné | 17 000,00 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0310/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 50,00 € | 06.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0312/19 | Korková tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 21,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka |