Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0056/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 184,80 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 564,87 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 326,98 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 431,09 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 554,12 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 817,50 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 347,01 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 116,75 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 8,64 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 408,92 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 256,00 € 11.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/19 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 265,58 € 11.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 84,00 € 11.03.2019 11.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0343/19 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 284,00 € 08.03.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0342/19 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 284,00 € 08.03.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0341/19 Dvojité ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Husár Profit 17385458 550,00 € 08.03.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0335/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 39,00 € 08.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0337/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 27,00 € 08.03.2019 27.03.2019 Objednávka
VOBJ/0340/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 247,00 € 08.03.2019 27.03.2019 Objednávka