Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0197/19 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 100,40 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0389/19 | Montáž protislnečnej fólie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 1 123,00 € | 20.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0390/19 | Oprava a servis motorovch vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 0,00 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0064/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 137,17 € | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0063/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 505,38 € | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0381/19 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 278,00 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0377/19 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 995,00 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0385/19 | Stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 970,00 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0388/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 292,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0384/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 249,00 € | 19.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0387/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 197,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0380/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 28,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0386/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 44,00 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0383/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 909,00 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0382/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 30,00 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0379/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 50,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0378/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 26,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0062/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 78,17 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/19 | prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 32,87 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0192/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 53,95 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |