Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0182/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 144,25 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0181/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 679,64 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0180/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 362,53 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0194/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 53,93 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0729/19 | lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Anna Galovičová | 42266661 | 16,85 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1072/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 804,00 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1071/19 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 814,00 € | 09.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1070/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 293,00 € | 09.09.2019 | 14.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1067/19 | Publikácia úplné znenie zákonov 2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1068/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 354,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1069/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 74,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1073/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 21,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1074/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0723/19 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 974,56 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0722/19 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 991,20 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0728/19 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,54 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0727/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 636,00 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0726/19 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5 557,33 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0725/19 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 674,00 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0724/19 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 782,00 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |