Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0207/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 973,73 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/19 servisné práce PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 260,40 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 267,07 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/19 kontrola a revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 51,77 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 26,30 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/19 upratovací vozík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 237,60 € 25.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/19 pitevňa-IP kamera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 29,90 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/19 vybavenie pitevne - televízor/čiastočné storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 -79,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/19 vybavenie pitevne - televízor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 573,86 € 25.03.2019 25.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0406/19 Maľba poškodených maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 091,00 € 22.03.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0396/19 Veterinárny teplomer DIGI-TEMP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VISO TRADE s.r.o 26108321 85,00 € 22.03.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0404/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 50,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0403/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 30,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0397/19 Vešiak Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 102,00 € 22.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0405/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 115,00 € 22.03.2019 01.04.2019 Objednávka