Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0740/19 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 3 560,10 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0195/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 232,67 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 209,88 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0739/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 146,86 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0738/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 5 332,24 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0084/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 670,46 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0183/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 299,42 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rút Krajčíková | Iné | 426,05 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zoe Lišková | Iné | 426,05 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1087/19 | Jakl profily | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 2 906,46 € | 11.09.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1098/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 609,00 € | 11.09.2019 | 21.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1088/19 | Potravina ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 720,00 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1090/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 299,00 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1086/19 | Tlačiareň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 273,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1091/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 322,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0737/19 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 54,00 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0736/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0734/19 | poistenie žiaci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0733/19 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 140,35 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0735/19 | lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Anna Galovičová | 42266661 | 18,10 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |