Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0435/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,00 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0431/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 165,00 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0430/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 20,00 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0437/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 83,00 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0434/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,00 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0433/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 200,00 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0428/19 | Potravina ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0429/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 289,00 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0217/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 149,80 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0423/19 | Materiál na údržbu zbraní, náboje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 756,00 € | 26.03.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0422/19 | Oprava nákladného motorového vozidla SC 937 DE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 200,00 € | 26.03.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0425/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 42,00 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0420/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 100,00 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0427/19 | Strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 309,00 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0216/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 20 935,66 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0036/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 114,35 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0065/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,08 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0064/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 197,81 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0062/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,45 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0061/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 462,31 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |