Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0075/19 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 995,00 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0459/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 44,00 € 02.04.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0463/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 102,00 € 02.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0458/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 179,00 € 02.04.2019 30.04.2019 Objednávka
VOBJ/0461/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 242,00 € 02.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0457/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 10,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Objednávka
DFB1/0244/19 informačné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 277,20 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/19 prenájom rohože Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 100,68 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/19 odborná prehliadka výťah Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 119,76 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 381,83 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/19 vybavenie posilovne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 420,62 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 72,56 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 38,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 135,96 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,85 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 298,76 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 196,62 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra