Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0200/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 142,43 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0199/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 315,26 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0205/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | -1,34 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0204/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 293,87 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0780/19 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | -379,32 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PARKÚR CLUB | Iné | 0,00 € | 26.09.2019 | 07.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENERGY GLOBAL s.r.o. | Iné | 0,00 € | 26.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/1173/19 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 93,00 € | 25.09.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1172/19 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 330,00 € | 25.09.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1170/19 | Servisné práce na motorovom vozidle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 307,00 € | 25.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1165/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 214,00 € | 25.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1163/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 359,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1169/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1168/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 253,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1166/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 634,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1164/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 297,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0772/19 | odborná príprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Vladimír Švec - OHSAS | 43170382 | 140,00 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1155/19 | Školenie trénoerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 45,00 € | 24.09.2019 | 16.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1156/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 227,00 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1161/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 231,00 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka |