Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0216/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 62,78 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0215/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 81,55 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0214/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 375,68 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národný žrebčín š.p. Iné 0,00 € 04.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 Stavebné práce, opravárenské práce 56 810,08 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/1215/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 347,00 € 03.10.2019 07.11.2019 Objednávka
VOBJ/1214/19 Dezinsekcia a deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 726,00 € 03.10.2019 28.10.2019 Objednávka
VOBJ/1213/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 140,00 € 03.10.2019 15.10.2019 Objednávka
DFS2/0102/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 86,94 € 03.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0798/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 342,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 041,59 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 400,33 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 168,01 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 319,19 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0213/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 403,23 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0216/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 156,82 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0215/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 86,59 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1212/19 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 93,00 € 02.10.2019 15.11.2019 Objednávka