Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 127,51 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,44 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 219,98 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,52 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 161,34 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,08 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 70,75 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 374,21 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 50,44 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 637,41 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0218/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 391,82 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1222/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 491,00 € 07.10.2019 11.11.2019 Objednávka
VOBJ/1225/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 128,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Objednávka
VOBJ/1223/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 131,00 € 07.10.2019 18.10.2019 Objednávka
VOBJ/1224/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 181,00 € 07.10.2019 17.10.2019 Objednávka
VOBJ/1221/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 43,00 € 07.10.2019 15.10.2019 Objednávka
DFB1/0811/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 803,93 € 07.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0809/19 telef.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 408,93 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0807/19 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 139,28 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra