Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0312/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,16 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 541,18 € 23.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0549/19 Potreby pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 270,00 € 18.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0550/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 25,00 € 18.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0552/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,00 € 18.04.2019 07.05.2019 Objednávka
VOBJ/0551/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 35,00 € 18.04.2019 03.05.2019 Objednávka
DFB1/0305/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 153,60 € 18.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sketch, s.r.o 47024071 137,60 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/19 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 6,40 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 199,30 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 993,00 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 436,98 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 152,94 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 246,09 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 548,64 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 897,74 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 300,16 € 18.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0547/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 166,00 € 17.04.2019 13.05.2019 Objednávka
VOBJ/0545/19 Kukurica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 996,00 € 17.04.2019 09.05.2019 Objednávka