Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0230/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 265,28 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0113/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 252,69 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0112/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,52 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 146,66 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0835/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 541,74 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0111/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 392,34 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0225/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 88,42 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1257/19 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 217,00 € | 15.10.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1256/19 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 991,00 € | 15.10.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1259/19 | Horné uloženie tlmičov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 47,00 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1258/19 | Súčiastky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 66,00 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1261/19 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 453,00 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1255/19 | Pracovný kalendár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 93,00 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1265/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 282,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1251/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 384,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1253/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 106,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1264/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1263/19 | Rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 443,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1254/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 118,00 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0832/19 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 827,32 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |