Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0623/19 | Služby autoškoly 5/2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 240,00 € | 09.05.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0625/19 | Kukurica krmná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 996,00 € | 09.05.2019 | 11.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0627/19 | Ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 100,00 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0626/19 | Trofej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 163,00 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0622/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 133,00 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0628/19 | Cestovné pistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 63,00 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0364/19 | energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,76 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 110,10 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/19 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 156,00 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 229,79 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 93,97 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0109/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 57,95 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 46,01 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0365/19 | kryt na radiator | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HANNO CZ s.r.o. | 28112954 | 127,50 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 165,12 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 630,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/19 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 684,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0357/19 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0356/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0355/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 416,11 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |