Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0884/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 756,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 264,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0249/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 218,56 € 08.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0251/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,06 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0250/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,99 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1354/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 325,00 € 07.11.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1357/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 202,00 € 07.11.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1355/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 155,00 € 07.11.2019 25.11.2019 Objednávka
DFB1/0880/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,63 € 07.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 405,56 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 190,00 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0248/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 91,94 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1351/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 108,00 € 06.11.2019 05.12.2019 Objednávka
VOBJ/1353/19 Oprava SC187AB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 49,00 € 06.11.2019 29.11.2019 Objednávka
VOBJ/1350/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,00 € 06.11.2019 26.11.2019 Objednávka
DFS1/0257/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 227,85 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0255/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 648,34 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 65,16 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0256/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 346,10 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0131/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 299,73 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra