Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0681/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 239,00 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0683/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 110,00 € | 21.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0685/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 104,00 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0684/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 124,00 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0122/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 765,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/19 | servisné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 99,60 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0400/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 766,80 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0123/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 350,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/19 | váženie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo | 679810 | 6,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 292,66 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0121/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/19 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0676/19 | Spojovacie súčiastky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 23,00 € | 20.05.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0674/19 | Oprava hydraulickej súpravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Vízy | 41983629 | 75,00 € | 20.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0673/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 222,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0675/19 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 195,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0682/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 67,00 € | 20.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0677/19 | Karosárské práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 190,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0672/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 101,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0119/19 | havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 20.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |