Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0260/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 346,37 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0259/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,05 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0252/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 604,52 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0898/19 | preanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 187,91 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0891/19 | oprava sedla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 84,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1364/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 209,00 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1362/19 | Kontrola a údržba kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 08.11.2019 | 09.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1367/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 225,00 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1361/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 58,00 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1358/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 265,00 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1365/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 258,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1363/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 555,00 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1360/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 39,00 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1359/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 664,00 € | 08.11.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0887/19 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 92,86 € | 08.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0883/19 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 453,00 € | 08.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0889/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 359,28 € | 08.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0890/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 306,37 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0888/19 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 20,40 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0885/19 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 026,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |