Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0430/19 | skartovačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAISER+KRAFT,s.r.o. | 36786080 | 958,80 € | 03.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0429/19 | vodne,stocne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 174,68 € | 03.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0135/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 109,19 € | 03.06.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0735/19 | Zneškodnenie biologického odpadu Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 87,00 € | 31.05.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0739/19 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 84,00 € | 31.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0733/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 168,00 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0732/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 162,00 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0737/19 | Liečivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 184,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 110,00 € | 31.05.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0734/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 715,00 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0426/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 268,00 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0428/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 25,80 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 357,70 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0731/19 | Aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0724/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 239,00 € | 30.05.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0730/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 166,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0725/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 179,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0726/19 | Obal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 132,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0721/19 | Aktualizácia softvéru e-kasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 173,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0727/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 990,00 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Objednávka |