Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0067/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 89,40 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0144/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,51 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0143/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 118,60 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/19 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 178,65 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,02 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0770/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 174,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0768/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 169,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0775/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 84,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0772/19 | Oprava traktora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 110,00 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0773/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 164,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0774/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 147,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0771/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 178,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0769/19 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Anna Galovičová | 42266661 | 13,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0449/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 408,82 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0448/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 716,84 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0447/19 | elek.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,96 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0446/19 | elekt.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,85 € | 07.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0140/19 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 1 920,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 215,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0452/19 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 636,00 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |