Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0796/19 Elektroinštalačné práce v ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 14 052,00 € 13.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0801/19 Oprava kúrenia v školskej jedálni Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 8 875,26 € 13.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0803/19 Materiál na opravu motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 604,00 € 13.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0802/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 177,00 € 13.06.2019 03.07.2019 Objednávka
VOBJ/0800/19 Oprava elektroinštalácie v pitevni a veterinárnej ambulancii Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 5 082,00 € 13.06.2019 03.07.2019 Objednávka
VOBJ/0799/19 Oprava Sociálnych zariadení prvé poschodie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 880,54 € 13.06.2019 25.06.2019 Objednávka
DFS1/0140/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,01 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 185,49 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 207,60 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,60 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,14 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 336,77 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 39,84 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0472/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 120,00 € 13.06.2019 23.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARIANE SK s.r.o. 44570465 503,30 € 13.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/19 systémová podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 13.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme a servise Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX s.r.o. 44137419 Nájmy a prenájmy 0,00 € 13.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0798/19 Čalúnenie Škoda Superb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus 11663944 324,00 € 12.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0795/19 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 138,00 € 12.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0797/19 Letenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 922,00 € 12.06.2019 02.07.2019 Objednávka