Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0755/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0440/19 | centrálna ochrana | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0444/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 183,36 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 4 922,17 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0441/19 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 987,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0439/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,16 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0136/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,88 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0066/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 49,94 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 372,38 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0135/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 110,88 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0134/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 4,80 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0745/19 | Pitevný stôl | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 4 704,00 € | 04.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0748/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 81,00 € | 04.06.2019 | 03.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0750/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 159,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0747/19 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Renáta Hrobová STEPS NITRA | 40494748 | 218,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 42,64 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0753/19 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Krimar s.r.o | 28626249 | 435,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 299,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0752/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s. | 36754790 | 53,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0438/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 749,20 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |