Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0924/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 877,97 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0266/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 945,86 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1429/19 | Predplatné časopisu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media SK, s. r. o. | 51104911 | 25,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1431/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 925,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1426/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 265,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1432/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 543,00 € | 26.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1425/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 33,00 € | 26.11.2019 | 12.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1421/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 54,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1428/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 153,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1427/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 120,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1424/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 106,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1423/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 120,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1422/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 472,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0144/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 413,25 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0281/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 305,60 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0923/19 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 35 448,51 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1417/19 | Čistenie kanalizácie. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 464,00 € | 25.11.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1418/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 56,00 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1419/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 480,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0921/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 216,19 € | 25.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |