Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0698/19 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 234,00 € 27.05.2019 11.06.2019 Objednávka
DFB1/0415/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 436,58 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 129,24 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 184,21 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 859,40 € 27.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 80,26 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,55 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 173,27 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 132,60 € 27.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,97 € 27.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,97 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 9,95 € 27.05.2019 28.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,73 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/19 bonusový program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -153,61 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 42,22 € 27.05.2019 27.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0696/19 Filtre Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 88,00 € 24.05.2019 25.06.2019 Objednávka
DFPC/0125/19 daň z nehnuteľnosti r.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 1 728,95 € 24.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/19 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 192,02 € 24.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0694/19 Servis SC937DE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 748,00 € 23.05.2019 25.06.2019 Objednávka
VOBJ/0695/19 Čistič podláh KARCHER SE 4002 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Renáta Hrobová STEPS NITRA 40494748 218,00 € 23.05.2019 17.06.2019 Objednávka