Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0495/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 926,36 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 313,22 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/19 kancelárske tlačivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 131,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/19 čistiace prosrtiedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 420,36 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 527,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Vízy 41983629 75,00 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 519,97 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 361,04 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/19 členský poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 152,30 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/19 erazmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 921,75 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0828/19 Oprava strechy v organizačnej zložke Spojenej školy - SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 5 823,49 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0830/19 Oprava sociálneho zariadenia v SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 37 041,00 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0829/19 Kúpa nábytku pre organizačnú zložku Spojenej školy - SOŠ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 19.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0825/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 105,00 € 19.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0827/19 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 382,00 € 19.06.2019 08.07.2019 Objednávka
VOBJ/0824/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 48,00 € 19.06.2019 08.07.2019 Objednávka
DFB1/0485/19 nájomné fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,11 € 19.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 880,54 € 19.06.2019 23.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEDIHUM, s.r.o 35952580 450,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra