Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0516/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 106,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0527/19 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 247,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 02072019 | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 24 948,00 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| VOBJ/0871/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 128,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0869/19 | Potraviny tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 265,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 249,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0873/19 | Farby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 67,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0872/19 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 790,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0870/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 278,00 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0874/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 193,00 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0159/19 | spotrebný tovar na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 100,40 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0515/19 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 168,76 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 110,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0582/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 428,16 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0583/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,94 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0584/19 | hlásiče dymu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 11 303,40 € | 30.06.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0864/19 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 990,00 € | 28.06.2019 | 27.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0866/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s. | 36754790 | 159,00 € | 28.06.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0867/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 174,00 € | 28.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0863/19 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 898,00 € | 28.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka |